一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************203
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7901 皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) 5 35.0 得力/deli7901 验收通过 2 得力 8313 文件袋 2 20.0 得力/deli8313 验收通过 3 得力 5684 档案盒(蓝)7.5cm(只) 10 100.0 得力/deli5684 验收通过 4 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) 1 11.0 得力/deli0012 验收通过 5 红缘 B10425 PU/PVC笔记本 2 19.0 红缘/Company profileB10425 验收通过 6 得力 0305 订书机(黑)(单位:台) 2 17.0 得力/deli0305 验收通过 7 得力 64100 牛皮纸档案袋（200g-4cm） 1 7.0 得力/deli64100 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办
