一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************422
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 新茶清香茶叶1斤 2 600.0 无品牌0003 验收通过 2 永乾 007 黑蓝色 商务公文包手提袋 99 1782.0 永乾/YongQian007 验收通过 3 清风 BR48SJEN 抽纸 软抽紙 抽取纸巾 120抽一包 99 425.7 清风/qingfengBR48SJEN 验收通过 4 得力 5301ES A4文件夹双夹 99 990.0 得力/deli5301ES 验收通过 5 得力 3161 商务皮面本 会议记事本 PU/PVC笔记本 99 1683.0 得力/deli3161 验收通过 6 得力 S02 中性笔 黑色单支装 198 396.0 得力/deliS02 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******20
