一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 福泉市星星文体办公店
三、 *采购项目编号： ************421
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30406 双面胶 20 20.0 得力/deli30406 验收通过 2 联想 CD-RW 光盘 50 300.0 联想/lenovoCD-RW 验收通过 3 法拉蒙 FLM-CQX-21722 B5活页笔记本 2 56.0 法拉蒙/FARAMONFLM-CQX-21722 验收通过 4 得力 9864 印油/印泥/印台 方形印泥 5 60.0 得力/deli9864 验收通过 5 得力 A12 中性笔 36 90.0 得力/deliA12 验收通过 6 得力 33432 不锈钢剪刀 2 24.0 得力/deli33432 验收通过 7 德旺 8868 档案盒 大号文件盒 资料盒 7.5cm 12 114.0 德旺8868 验收通过 8 德旺 DW-89 加厚档案盒 塑料文件盒 资料盒5.5CM 16 120.0 德旺DW-89 验收通过 9 闪迪 CZ74 U盘 高速闪存盘 优盘USB3.1 5 375.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 10 得力 0018 回形针 0018 别针 100个/盒 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 11 得力7103 固体胶棒胶水 7103 36g 12 18.0 得力/deli得力7103 验收通过 12 得力 6009 剪刀 锋利不锈钢剪子 中号（178mm）黑色 6009 12 60.0 得力/deli6009 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李丽
