订单：SCZG-************，于：2025-06-06 16:50进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公品662
三、成交信息
供应商：滨州市沾化区新联综合超市
供应商地址：山东省-滨州市-沾化县-沾化区下洼镇大下洼商业街
成交金额：2749.80，大写(人民币)：贰仟柒佰肆拾玖元捌角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国旗 | 晨光/M&G ASCN9520 国旗 | 晨光/M&G | ASCN9520 | 6 | ￥36.8000 | ￥220.80 |
| 2 | 胶水 | 晨光/M&G AWG97004 胶水 | 晨光/M&G | AWG97004 | 20 | ￥34.7000 | ￥694.00 |
| 3 | 胶带 | 国产 黄色反光条 胶带 | 国产 | 黄色反光条 | 20 | ￥32.0000 | ￥640.00 |
| 4 | 档案袋 | 晨光/M&G APYRA610 档案袋 | 晨光/M&G | APYRA610 | 20 | ￥27.4000 | ￥548.00 |
| 5 | 订书钉 | 晨光/M&G ABS92616 订书钉 | 晨光/M&G | ABS92616 | 20 | ￥9.9000 | ￥198.00 |
| 6 | 胶带 | 晨光/M&G 95783 胶带 | 晨光/M&G | 95783 | 20 | ￥7.0000 | ￥140.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 7122 胶水 | 得力/deli | 7122 | 60 | ￥3.8000 | ￥228.00 |
| 8 | 美工刀 | 益迪克/YIDIKE 晨光ASS91323 美工刀 | 益迪克/YIDIKE | 晨光ASS91323 | 30 | ￥2.7000 | ￥81.00 |
五、 项目联系方式
联系人：吴新军
联系方式：******
******小学
2025年06月07日
