订单：SCZG-************，于：2025-06-07 17:27进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
供应商：滨州市沾化区壹多文具店
******街道中心路
成交金额：948.00，大写(人民币)：玖佰肆拾捌元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 2 | ￥48.0000 | ￥96.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 8561长尾夹1号 票夹 | 得力/deli | 8561长尾夹1号 | 10 | ￥16.0000 | ￥160.00 |
| 3 | 文件夹 | 得力/deli 5532 文件夹 | 得力/deli | 5532 | 26 | ￥12.0000 | ￥312.00 |
| 4 | 档案盒 | 得力/deli 5623 档案盒 蓝色/1 | 得力/deli | 5623 | 40 | ￥9.5000 | ￥380.00 |
五、 项目联系方式
联系人：刘慧
联系方式：******
******幼儿园
2025年06月07日
