一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************309
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文件袋 1 33.61 -************ 验收通过 2 硒鼓 15 806.7 -************ 验收通过 3 移动硬盘 1 349.56 -************ 验收通过 4 中性笔 2 18.82 -************ 验收通过 5 硒鼓 2 420.62 -************ 验收通过 6 中性笔 1 18.44 -************ 验收通过 7 硒鼓 1 845.09 -************ 验收通过 8 抽水器 1 66.26 -************ 验收通过 9 U盘 2 67.04 -************ 验收通过 10 中性笔 1 17.29 -************ 验收通过 11 订书机 2 38.22 -************ 验收通过 12 定影组件 1 1295.5 -************ 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 魏清辰
