一、 *采购人名称： ******农村局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市万山区智宇办公文具店
三、 *采购项目编号： ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******农村局
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18744 垃圾袋 30 600.0 得力/deli18744 验收通过 2 得力 5604 档案盒 20 320.0 得力/deli5604 验收通过 3 晨光 ADM92989 档案盒 10 100.0 晨光/M&GADM92989 验收通过 4 晨光 ADM92988 档案盒 10 80.0 晨光/M&GADM92988 验收通过 5 得力 6601 中性笔 1 12.0 得力/deli6601 验收通过 6 得力 8487 票夹/长尾夹 1 10.0 得力/deli8487 验收通过 7 得力 8551A 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli8551A 验收通过 8 得力 8553ES 票夹/长尾夹 7 84.0 得力/deli8553ES 验收通过 9 得力 0468 订书机 6 150.0 得力/deli0468 验收通过 10 晨光 MG7103 胶水 5 240.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 11 得力 27026 文件袋 20 400.0 得力/deli27026 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李杰
