一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************513
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 格莱德 242s 电水壶烧水壶304不锈钢热水壶大容量电水壶 4 380.0 格莱德242s 验收通过 2 清风 BR34MJ 清风金装原木抽纸120抽4层面巾纸餐巾纸巾中幅M码整箱3包/提 1 160.0 清风/qingfengBR34MJ 验收通过 3 清水 SM-1071 热水瓶 3.2L（天蓝） 4 140.0 清水SM-1071 验收通过 4 抹布（方形） 抹布 30 90.0 无品牌抹布（方形） 验收通过 5 塑料簸箕518 20 160.0 无品牌塑料簸箕518 验收通过 6 彩色塑料菜板长方形砧板 55*35*2cm（多色可选） 3 255.0 无品牌砧板 55*35*2cm 验收通过 7 木杆扫把 斜头木杆扫把（289） 60 480.0 无品牌木杆扫把 验收通过 8 米创 cctv6612海绵吸水拖把 33cm 30 1050.0 米创6612 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******21
