一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************384
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 英雄 宝珠笔芯金属签字笔水笔替芯0.5/0.7mm通用款直插/螺旋纹纯黑 替芯/铅芯 1 18.8 英雄/HERO水笔替芯 验收通过 2 得力 便利贴 便签纸 20 56.0 得力/deli单本装（100张/本） 验收通过 3 六神 驱蚊止痒冰凉喷雾花露水 3 75.0 六神/Liushen花露水 验收通过 4 六神 驱蚊止痒冰凉喷雾花露水 2 44.0 六神/Liushen花露水 验收通过 5 ******学校小区马路环卫大号扫帚 2 52.0 无品牌大竹扫把 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姚昕宇
