一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************274
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 欧妮姿 开学桌牌 1 560.0 欧妮姿KXSJP 验收通过 2 得力 HW150 毛笔 1 24.0 得力/deliHW150 验收通过 3 一得阁 墨汁 2 44.0 一得阁1060 验收通过 4 玉水湖 开笔礼套装 5 75.0 玉水湖启智开笔礼 验收通过 5 玉水湖 字帖 2 270.0 玉水湖开笔礼人字帖 验收通过 6 爱帛哆 字帖 1 44.0 爱帛哆w7/30 验收通过 7 马卡龙气球 2 140.0 无品牌气球 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋梅艳
