一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************909
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARC92554 五号普通干电池【2粒/卡】 4 20.0 晨光/M&GARC92554 验收通过 2 得力/deli 3724空白光盘 DVD-R 4.7G(50张/盒) 1 101.0 得力/deli3724 验收通过 3 富强 A-1塑杯 220m一次性家用商务航空杯 100个/包 20包/件 5 600.0 富强A-1 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 林欢欢