一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 织金县小江文具店
三、 *采购项目编号： ************872
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6801 白板笔 20 400.0 得力/deli6801 验收通过 2 现代美 AK-7 中性笔替芯 60 1080.0 现代美AK-7 验收通过 3 得力 9874ES 印油 两瓶装 20 200.0 得力/deli9874ES 验收通过 4 NVV BQ-513801 标签纸 50 400.0 NVVBQ-513801 验收通过 5 得力 0013 订书钉 50 150.0 得力/deli0013 验收通过 6 晨光 APYJV411 学生用笔记本 30页 A5 150 375.0 晨光/M&GAPYJV411 验收通过 7 得力 9531 票夹/长尾夹 山形铁票夹画板票据夹145MM 50 250.0 得力/deli9531 验收通过 8 得力 5953 档案袋 100 900.0 得力/deli5953 验收通过 9 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 21 525.0 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 10 齐心 B2740 剪刀 20 200.0 齐心/ComixB2740 验收通过 11 得力 5854 报告夹 抽杆夹 100 100.0 得力/deli5854 验收通过 12 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 50 150.0 得力/deli7737 验收通过 13 得力 9874ES 印油 两瓶装 20 200.0 得力/deli9874ES 验收通过 14 得力 9864 印油/印泥/印台 60 720.0 得力/deli9864 验收通过 15 得力 0346 订书机 20 400.0 得力/deli0346 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董永慧
