一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************988
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 Z7124 A5 80g 打印/复印纸 6 840.0 得力/deliZ7124 验收通过 2 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 3 510.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 3 得力 得力（deli）乳胶圈办公用品橡皮筋高弹力耐用财务牛皮筋橡胶圈橡皮收纳 50g-橡胶圈桶装-3214 12 60.0 得力/deli3214 验收通过 4 得力 0037 得力回形针办公用品曲别针创意彩色夹u形针 0037 12 54.0 得力/deli0037 验收通过 5 得力 0012 订书钉 10 12.0 得力/deli0012 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐萍
