一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************266
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 递乐 课业本/教学用本 10 500.0 递乐4449 验收通过 2 金值 JK5037 粉笔 240 360.0 金值JK5037 验收通过 3 得力 8383 档案袋 5 50.0 得力/deli8383 验收通过 4 得力 档案夹 2 40.0 得力/deli5901 验收通过 5 得力 5505 文件袋 2 20.0 得力/deli5505 验收通过 6 现代美 GP-995 中性笔 10 360.0 现代美GP-995 验收通过 7 硬面抄 14 42.0 其他家无型号 验收通过 8 得力 8554 票夹/长尾夹 5 100.0 得力/deli8554 验收通过 9 得力 7101 胶水 4 40.0 得力/deli7101 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王滔
