一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县危正艳文体经营部
三、 *采购项目编号： ************653
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 世达 VB805 排球 50 2800.0 世达/STARVB805 验收通过 2 超威 40盘 蚊香 20 240.0 超威40盘 验收通过 3 得力 83631 卡纸 300 240.0 得力/deli83631 验收通过 4 科朗鑫盛 KL-KM347 纠错本 课业本/教学用本 60 180.0 科朗鑫盛KL-KM347 验收通过 5 爱好 G6 中性笔 39 1170.0 爱好/AIHAOG6 验收通过 6 得力 S01红色 中性笔 34 680.0 得力/deliS01红色 验收通过 7 疯狂森林 A4/70g 备课本课业本/教学用本 30 240.0 疯狂森林A4/70g 验收通过 8 得力 9848文件栏 20 560.0 得力/deli9848 验收通过 9 红双喜 EG22 羽毛球 20 900.0 红双喜/DHSEG22 验收通过 10 齐心 B2672 胶水 120 240.0 齐心/ComixB2672 验收通过 11 南孚 LR6-5-1B 普通干电池 10 125.0 南孚/NANFULR6-5-1B 验收通过 12 得力 5681 档案盒 96 768.0 得力/deli5681 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（刘健）
