一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************848
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94521 插页夹资料夹15MM 20个装 10 580.0 晨光/M&GADM94521 验收通过 2 晨光 YS-11 3X4彩色优事贴 100页 76X102mm 10包 20 680.0 晨光/M&GYS-11 验收通过 3 晨光 APYJR550 胶装本无线装订本 8本装（混色） 10 480.0 晨光/M&GAPYJR550 验收通过 4 晨光 AXP96448 橡皮 10 696.0 晨光/M&GAXP96448 验收通过 5 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条单卷装 4 8.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 6 晨光 AGPB7602 中性笔 10 600.0 晨光/M&GAGPB7602 验收通过 7 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹12只/罐 18 450.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 晨光 ASGN7105 胶棒 15 375.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 9 晨光 ADM95105 文件夹 2 31.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲁楠
